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Text File  |  1994-05-10  |  60.5 KB  |  1,230 lines
  1. Textdatei MAGNUM.TXT vom 15.4.1994
  2.  
  3. Hier  finden  Sie  eine Erklärung der neuen  Funktionen  von  FIRST_MILLION 
  4. magnum bis zur Version 3.00.
  5.  
  6. Dieses  Textfile  enthält  Hinweise auf die  neuen  Programmfunktionen  und 
  7. Änderungen in der Bedienung von FIRST_MILLION magnum. Prinzipiell haben wir 
  8. Wert  darauf  gelegt,  die  Bedienung  nur  an  ganz  wenigen  Stellen  von 
  9. FIRST_MILLION medium abweichen zu lassen. Wer also mit diesem Programm klar 
  10. kam   wird  mit  der  magnum-Version  keine  Probleme   haben.   Auch   die 
  11. Datenstrukturen  sind  selbstverständlich  aufwärtskompatibel.  Sie  können 
  12. praktisch   sofort   mit  Ihren  alten  Daten  und   FIRST_MILLION   magnum 
  13. weiterarbeiten.  Allerdings  verwenden wir jetzt ingesamt 5 anstelle von  3 
  14. Dateien.
  15.  
  16. Eines  wollen wir jedoch nicht verschweigen:  FIRST_MILLION magnum  ist  um 
  17. mächtige   Funktionen   erweitert   worden.    Die   Anpassung   bestimmter 
  18. Programmteile  an  die verschiedenen Bedürfnisse der Anwender  ist  dadurch 
  19. möglich und teilweise auch notwendig geworden.  Die Folge davon ist  natür-
  20. lich auch,  daß der Benutzer dieser Bürosoftware mehr Zeit für die  Parame-
  21. tereinstellungen aufwenden muß!  Aber man kann nicht eine Software "von der 
  22. Stange"   kaufen   und   eine   100%  ige   Anpassung   auf   die   eigenen 
  23. Problemstellungen  erwarten.  Selbstverständlich bieten wir  weiterhin  den 
  24. Komplettservice  von  der Beratung bis zur Installation einer  optimal  auf 
  25. Ihre Belange abgestimmten Software an. Wichtig:
  26. Um  die Gefahr von Datenverlust vollständig  auszuschließen,  sollten  Sie, 
  27. bevor  Sie mit der magnum-Version arbeiten,  unbedingt  Ihre  FIRST_MILLION 
  28. Dateien auf eine Diskette oder eine andere Festplattenpartition sichern.
  29.  
  30.      Starten  Sie dazu FIRST_MILLION (medium) und wählen Sie  die  Funktion 
  31.      "Alles  Sichern"  in  der  Menüleiste  an.   Klicken  Sie  den  Button 
  32.      "Diskette" an.  Jetzt werden alle Dateien auf die eingelegte  Diskette 
  33.      gesichert.
  34.  
  35.      Ersetzen  Sie jetzt das alte Programm "MILLION.APP" oder  "MAGNUM.APP" 
  36.      gegen das auf der Updatediskette gelieferte Programm "MAGNUM.APP".
  37.      Wenn Sie das neue Programm MAGNUM.APP nun starten,  werden Ihre  alten 
  38.      Dateien  gelesen und automatisch konvertiert.  Wird das Programm  nach 
  39.      getaner  Arbeit  über  den  Menüpunkt  "Ende"  verlassen  legt   Ihnen 
  40.      FIRST_MILLION magnum automatisch die 5 neuen Dateien an.    Kommen wir 
  41.      zu den Hinweisen, geordnet nach den Programmteilen.
  42.  
  43.      Wenn Sie ein Upgrade auf FIRST_MILLION magnum vornehmen wollen, müssen 
  44.      Sie zusätzlich einmal jedes Ausgabeformat (Angebot,  Auftrag, Rechnung 
  45.      usw.   aus  dem  Ordner  Formate/Formular  laden.   Eine  Ausführliche 
  46.      Bechriebung lesen Sie in Kapitel 9! 
  47.  
  48.  
  49. 1.0 Allgemeines
  50.  
  51. Diese Textdatei enthält nur die wesentlichen Änderungen, die vielen kleinen 
  52. Verbesserungen in der Benutzung des Programms sehen Sie schon beim Arbeiten 
  53. an den weiteren Funktionen in den Pop-Up-Menüs.
  54.  
  55. Eine  Erweiterung  der  Druckfunktion wollen  wir  jedoch  nicht  unerwähnt 
  56. lassen.  Viele Anwender, die einen HP Deskjet, oder Laserjet besitzen, oder 
  57. einen Drucker der diesen weit verbreiteten Standard unterstützt,  wünschten 
  58. sich die Möglichkeit ebenfalls Ihr Firmenlogo als Grafik mit den Formularen 
  59. ausgeben zu können.  Ab FIRST_MILLION magnum ist diese Druckfunktion  jetzt 
  60. auch endlich implementiert.
  61.  
  62. Es ist uns für diese Druckertypen auch gelungen die Druckgeschwindigkeit zu 
  63. optimieren.   So   dauert  selbst  der  Ausdruck  auf  einem   HP   Deskjet 
  64.  
  65.  
  66. (Tintenstrahldrucker,  300dpi)  gerade mal 30 Sekunden,  wenn ein ATARI  TT 
  67. benutzt wird. Dabei wird die Hardware direkt angesprochen. Sollte es später 
  68. einmal  ein  TOS geben,  daß selbst ausreichend schnell auf  die  parallele 
  69. Schnittstelle zugreift,  können Sie unter "Druckparameter" die Ausgabe  "HP 
  70. direkt" wieder abschalten.  
  71.  
  72. 1.1 Speicherverwaltung
  73.  
  74. Es  gibt kaum etwas lästigeres als die Fehlermeldung "Speicher  reicht  für 
  75. diese  Anwendung  nicht  aus",   weshalb  wir  die  Speicherverwaltung  von 
  76. FIRST_MILLION magnum optimiert haben. Bisher konnten Sie den Speicher unter 
  77. "Einstellungen" "System" vorgeben.  In der magnum-Version wird der Speicher 
  78. automatisch  und  dynamisch verwaltet.  Das Programm fordert  immer  soviel 
  79. Speicher  an,  wie  gerade benötigt wird.  Dabei kann es eventuell 
  80. vorkommen,  daß  durch die Segmentierung des Speichers irgendwann doch  die 
  81. Fehlermeldung  "Speicher  reicht  nicht  aus"  kommt.   Sie  sollten   dann 
  82. FIRST_MILLION  magnum  wie gewohnt über "Ende" verlassen  und  den  Rechner 
  83. anschließend  neu  starten.  Jetzt  ist  der  Speicher  wieder  aufgeräumt. 
  84. Langfristig sollten Sie aber den Speicher erweitern.
  85.  
  86. 1.1 Tastaturbedienung
  87.  
  88. Eine Reihe von Funktionen kann über eine Kombination der Control-Taste  und 
  89. einer Buchstabentaste aufgerufen werden.  Funktionen, bei denen das Möglich 
  90. ist  haben im Pull-Down-Menü einen Hinweis auf die zu verwendenden  Tasten. 
  91. Sie sehen hier eine Übersicht auf die zur Zeit verfügbaren Kombinationen:
  92.  
  93.      - ^S; alles Sichern
  94.      - ^N; neue, leere Eingabedialogbox für das aktuelle Fenster öffnen
  95.      - ^F; Aufrufen der Dialogbox für die Suchfunktion (F für "find")
  96.      - ^U; schließen des aktuellen Fensters 
  97.      - ^P; Aufrufen der Druckdialogbox
  98.      - ^W; Rotieren der GEM-Fenster
  99.      - ^D; Aufruf der Wählfunktion (nur mit CoMa)
  100.      - ^G; Weitersuchen in einer Liste
  101. Einige  Funktionen  sind dafür aus den Pop-Up-Menüs in  das  Pull-Down-Menü 
  102. gewandert, da diese Funktionen (Neu, Suchen, Schließen) ja für alle Fenster 
  103. gelten und deshalb nicht in jedem Pop-Up-Menü eingebunden sein  müssen.  Da 
  104. diese  Funktionen jetzt auch über die Tastatur zu erreichen sind,  ist  die 
  105. Arbeitsgeschwindigkeit wieder ein Stück gestiegen.
  106.  
  107. 1.2 Desktop sichern
  108.  
  109. Mit der Funktion "Desktop sichern" können Sie jetzt auch festlegen,  welche 
  110. Fenster  nach  dem Programmstart automatisch  geöffnet  werden.  Am  besten 
  111. öffnen  Sie die Fenster die Sie voreinstellen wollen,  positionieren  diese 
  112. auf dem Desktop, und klicken anschließend die Funktion "Dektop sichern" an. 
  113. Wenn  Sie das nächste Mal das Programm starten,  sehen Sie das Desktop  mit 
  114. den geöffneten Fenstern.
  115.  
  116. 1.3 Supervisor Password
  117.  
  118. Zu  dem  bereits bekannten Password haben wir ein zweites  Password  einge-
  119. führt.  Dieses Supervisor (Überwacher) Password beschränkt, wenn es benutzt 
  120. wird,  den Zugriff auf die Daten der Kontenübersicht (F 9-Taste) sowie  das 
  121. Fenster mit der Gewinnermittlung (F 10-Taste). Sie können jetzt verhindern, 
  122. daß ein Mitarbeiter, der mit FIRST_MILLION magnum arbeitet die Kontensalden 
  123. der Buchhaltung sehen kann.
  124. Wenn Sie kein Supervisor Password eintragen, bleibt alles wie bisher.
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131. 1.4 Scrollen in den GEM-Fenstern
  132.  
  133. Um  ein  Fenster durchzuscrollen können Sie außer den  Slidern  am  rechten 
  134. Fensterrand auch die Pfeiltasten benutzen.  Drücken Sie die Pfeiltaste  mit 
  135. der   Shift-Taste   zusammen,   wird  immer  eine   ganze   Bildschirmseite 
  136. weitergeblättert.
  137.  
  138. 1.5 Zählkreise für Briefe und Rechnungen
  139.  
  140. Für Briefe und Rechnungen gibt es ab Version 2.71 einen eigenen Zählkreis.
  141.  
  142. 1.6 Help-Fenster
  143.  
  144. Mit  der HELP-Taste können Sie ein GEM-Fenster aufrufen,  daß  Ihnen  einen 
  145. Überblick über die Bedienung von F_M magnum zeigt.
  146.  
  147. 1.7 Erweiterung der Funktionen in den Pop-Up-Menüs
  148.  
  149. Einige  Funktionen die zu einem oder mehreren GEM-Fenstern  gehörten  waren 
  150. bislang in dem Pull-Down-Menü "Funktionen" untergebracht,  was ein Bruch in 
  151. der logischen Struktur der Bedienung unserer Software war.  Ab Version 2.72 
  152. finden  Sie  alle Funktionen die einen Programmteil betreffen auch  in  dem 
  153. zugehörenden Pop-Up-Menü.
  154.  
  155.      Buchungsdatei laden/sichern  --" Pop-Up-Menü "Buchungen"
  156.      Jahresabschuß                --" Pop-Up-Menü "Buchungen"
  157.      autom. Buchungen             --" Pop-Up-Menü "Buchungen"  
  158.      Erledigte löschen            --" Pop-Up-Menü "Faktur"
  159.      Umsätze löschen              --" Pop-Up-Menü "Kunden"
  160.  
  161. Die Bedienung wird dadurch wieder ein Stück übersichtlicher wie wir meinen.
  162.  
  163. 1.8 Die Speicherübersicht
  164.  
  165. Die  Box mit der Information über den noch freien Speicher ist vom  Desktop 
  166. verschwunden  und in die Dialogbox "System" aufgenommen  worden.  Wenn  Sie 
  167. wissen  möchten  wieviele Einträge Sie mit dem  vorhandenen  Speicher  noch 
  168. machen  können,  gehen Sie in das Pull-Down-Menü "Einstellungen" und  rufen 
  169. die Dialogbox "System" auf.
  170.  
  171.  
  172. 2. Die Buchhaltung
  173.  
  174.  
  175. Die  Buchhaltung enthält mit Abstand die meisten  Änderungen.  Sie  sollten 
  176. diesen Abschnitt besonders aufmerksam lesen,  da durch die jetzt vorhandene 
  177. Möglichkeit  Kontenklassen zu bilden eventuell einige  kleine  Nacharbeiten 
  178. bei  einem  Upgrade  von FIRST_MILLION  auf  die  magnum-Version  notwendig 
  179. werden!
  180.  
  181. Die sogenannte "Kontenübersicht" (F 10) ist in ein GEM-Fenster  umgewandelt 
  182. worden  und  kann jetzt auch während der Arbeit in  einem  anderen  Fenster 
  183. geöffnet bleiben.  Die Auswertung der Mehrwertsteuer ist erweitert  worden. 
  184. Die Werte der einzelnen Umsatzsteuersätze werden getrennt  aufgeführt,  und 
  185. auch ausgedruckt.
  186.  
  187. 2.1 DATEV Konten und Kontenklassen
  188.  
  189. Sie  können  jetzt  den Gegenkonten eine  Kontonummer  zuteilen.  Wenn  Sie 
  190. hierfür  die DATEV Nummer nehmen,  enthalten die Ausdrucke diesen  Hinweis. 
  191. Hiermit wird die Übersichtlichkeit für den Steuerberater erhöht, sofern Sie 
  192. dessen  Hilfe  noch benötigen.  In einer der nächsten  Versionen  wird  der 
  193. Export  der Buchhaltungsdaten nach DATEV auf MS-DOS formatierten  Disketten 
  194. unterstützt werden.  Somit können Sie Ihrem Steuerberater die Daten einfach 
  195. mittels Diskette geben.
  196. Zur  Nummerierung stehen Ihnen 21 Kontenklassen bei den Gegenkonten und  11 
  197. Kontenklassen  bei  den  Geldkonten  zur  Verfügung.   Die  Einführung  von 
  198. Kontenklassen erhöht die Übersichtlichkeit des Fensters  "Gewinnermittlung" 
  199. (F10-Taste) ganz erheblich. Die Klassen werden folgendermaßen gebildet:
  200. Kto.Nr. 0 bis 999: Klasse 0
  201. Kto.Nr. 1000 bis 1999: Klasse 1
  202. Kto.Nr. 2000 bis 2999: Klasse 2 und so weiter.
  203. Das  Fenster  "Gewinnermittlung" (F 10) zeigt immer den  Namen  des  ersten 
  204. Kontos der Klasse an,  also das Konto mit der Kontonummer 1000,  2000  usw. 
  205. Unter  Umständen  kann es sinnvoll sein eines der letzten  Konten  nur  als 
  206. Überschrift    für   eine   Kontenklasse   zu   verwenden.    Im    Fenster 
  207. "Gewinnermittlung"  wird jetzt immer die Summe der einzelnen Konten die  zu 
  208. einer  Kontenklasse gehören zusammengefaßt und der Brutto-  oder  Nettowert 
  209. dargestellt. In der Dialogbox "Parameter" können Sie die gewünschte Art der 
  210. Anzeige  einstellen.  Die hier vorgenommene Einstellung wirkt auch auf  den 
  211. Ausdruck!
  212.  
  213. Es lassen sich hier maximal 20 Kontenklassen anzeigen.  Alle anderen Konten 
  214. müssen über die Kontenübersicht (F 9 Taste) ausgewertet werden.
  215.  
  216. So  könnte die Kostenstelle "Büro,  Kto Nr.  2000" aufgeteilt  werden  nach 
  217. "Büro GWG, Kto 2001", "Büro Porto, Kto 2002", "Büro AfA, Kto 2003" usw. Die 
  218. Gewinnermittlung  zeigt  dann  die Summe der Ausgaben  für  alle  zum  Büro 
  219. gehörenden Gegenkonten.  Der Ausdruck der Konten erfolgt selbstverständlich 
  220. weiterhin getrennt. Auch in dem Fenster "Kontenübersicht" (F9 Taste) stehen 
  221. immer  die Werte der einzelnen Gegenkonten.  Für die Überschrift  verwenden 
  222. Sie bitte ein Konto, daß am Ende der Liste im Fenster Konten (F 9) steht.
  223. Das  gleiche  Verfahren können Sie auch bei  den  Geldkonten  anwenden.  So 
  224. können   mehrere  Bargeldkassen  zusammengefaßt  in  der   Gewinnermittlung 
  225. angezeigt werden.  Auch hier kann eines der letzten Konten als  Überschrift 
  226. definiert werden.  Warum gerade eines der letzten Konten? Ganz einfach, die 
  227. Reihenfolge der Konten in der Buchungsdialogbox ist festgelegt. Sie sollten 
  228. die  ersten  20  Gegenkonten  sowie die ersten 10  Geldkonten  die  Sie  am 
  229. häufigsten zum Buchen benötigen ganz nach vorne legen.  Um die  Gegenkonten 
  230. 21  bis  121 zu erreichen,  müssen Sie einen weiteren Klick  mit  der  Maus 
  231. machen.
  232.  
  233. Sehen Sie sich auch die zu F_M magnum mitgelieferten Dateien einmal an. Die 
  234. Beispiele  zeigen schnell worauf es bei der Buchhaltung  mit  Kontengruppen 
  235. ankommt.
  236. Die  Buchungsdialogbox zeigt Ihnen jetzt auch immer  die  DATEV-Kontonummer 
  237. an, die gerade aktiv ist.
  238.  
  239. Achten  Sie  bei der Eingabe der Konten unbedingt darauf,  daß  die  Konten 
  240. "unsortiert" angezeigt werden. Nur so können Sie die Position des Kontos in 
  241. der  Buchungsdialogbox vorgeben.  Steht der Schalter auf "sortiert"  werden 
  242. die Konten nach der Kontennummer sortiert!
  243.  
  244. 2.2 Sortieren im Kontenfenster (F 9)
  245.  
  246. Die Anzeige der Konten im Kontenfenster ist nach der DATEV-Nummer sortiert. 
  247. Sie  können  aber auch über das Pop-Up-Menü die Konten  entsprechend  Ihrer 
  248. Reihenfolge die in der Buchungsdialogbox steht anzeigen lassen (Pop-Up-Menü 
  249. Eintrag "unsortiert").
  250.  
  251. 2.3 Privatanteil definieren
  252.  
  253. Für jedes Gegenkonto können Sie jetzt einen Privatanteil angeben.  So  wird 
  254. diese  Funktion auf alle Fälle für das Gegenkonto  "Bewirtungen"  benötigt. 
  255.  
  256.  
  257.  
  258.  
  259. Seit  1991  können  Sie  die Bewirtungskosten nur  noch  in  Höhe  von  80% 
  260. absetzen. Das Finanzamt geht immer von einem Eigenanteil (Privatanteil) von 
  261. 20%  aus.  Sie können natürlich für jedes andere Konto  auch  Privatanteile 
  262. angeben. 
  263.  
  264. 2.4 Mehrwertsteuer Voreinstellung
  265.  
  266. Wenn   Sie   auf  ein  Gegenkonto  immer  nur  Belege  mit   dem   gleichen 
  267. Mehrwertsteuersatz  buchen,  so  ist  es überaus  lästig,  immer  noch  die 
  268. passende  Mehrwertsteuer  anklicken zu müssen.  Jetzt können  Sie  bei  der 
  269. Definition  der Gegenkonten einen Steuersatz vorgeben.  Wenn Sie  also  ein 
  270. Konto  für  Fachliteratur haben,  so ist bei jeder Buchung bereits  die  7% 
  271. aktiviert.  Natürlich  können Sie auch trotz Voreinstellung den  Steuersatz 
  272. beim Buchen noch ändern.
  273.  
  274. 2.5 Neue Dialogbox für den Filter "Zeitraum"
  275.  
  276. Das  Pop-Up-Menü "Buchungen" hat einen neuen Eintrag erhalten.  Sie  können 
  277. nun  den Kontenfilter und den Zeitfilter getrennt aufrufen und  einstellen. 
  278. Außerdem  können  Sie den angezeigten Zeitraum  auch  frei  einstellen.  So 
  279. können  Sie sich die Buchungsliste bis zum 17.2.93  anzeigen  lassen.  Alle 
  280. Berechnungen  zu  den Kontenständen,  Gewinnermittlung  und  Mehrwertsteuer 
  281. werden  dann  nur  bis zu diesem Tag ausgeführt.  Sie  können  durch  diese 
  282. Funktion einen Fehler,  der einen vom Kontoausdruck Ihrer Bank abweichenden 
  283. Geldkontenstand  anzeigt leichter finden.  Sie setzen einfach das Datum  so 
  284. lange zurück,  bis der Kontostand wieder stimmt. Der Fehler muß also danach 
  285. aufgetreten sein. 
  286.  
  287. 2.6 Buchungsliste sortieren und drucken
  288.  
  289. Um  eine Kontrolle über die eingegebenen Buchungsbelege  zu  haben,  lassen 
  290. sich  die  Eintragungen  im  Buchungsfenster  jetzt  über  das  Pop-Up-Menü 
  291. "Buchungen"   auch  sortieren.   Als  Sortierkriterium  stehen  Ihnen   die 
  292. Buchungsnummer,   der  Betrag,   das  Geldkonto,  das  Gegenkonto  und  der 
  293. Mehrwertsteuersatz   zur  Verfügung.   Entsprechend  der   Darstellung   im 
  294. Buchungsfenster (unter Berücksichtigung des Konten und Zeitfilters)  lassen 
  295. sich diese Listen dann auch ausdrucken.
  296.  
  297. 2.7 Import von Buchungsdaten
  298.  
  299. Wir   haben  den  Wunsch  von  Kunden  berücksichtigt,   die   ihre   alten 
  300. Buchungsdaten aus anderen Programmen importieren wollten.  Es können ebenso 
  301. wie  bereits  in  der Kunden- oder Artikelverwaltung Daten  in  Form  einer 
  302. Komma-Deleted-Datei nach FIRST_MILLION magnum transportiert werden. 
  303. Jedes  Datenfeld  muß dabei durch ein Komma vom  vorhergehenden  abgetrennt 
  304. werden, jeder Datensatz durch ein Carriage Return. Folgende Reihenfolge ist 
  305. einzuhalten:
  306.  
  307. Datum,Text,Brutto,Mwstsatz in %,Gegenktonummer,Geldktonummer,
  308. Buchungsnummer Carriage Return
  309. Das Datum wird in der Form (T)T.(M)M.(JJ)JJ erwartet, zum Beispiel 3.11.93
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322. 3. Die Kundenverwaltung
  323.  
  324.  
  325. 3.1 Mitarbeiter Eintragung
  326.  
  327. Für    die    magnum-Version   wird   es   in    nächster    Zukunft    ein 
  328. Lohnbuchhaltungsmodul  geben.  Damit  Sie  Ihre  Mitarbeiteradressen  nicht 
  329. doppelt  eingeben  müssen,  können Sie  diese in der  normalen  Kundendatei 
  330. verwalten.  Das Lohnbuchhaltungsmodul wird wahrscheinlich im Januar 94 ver-
  331. fügbar sein.
  332.  
  333. 3.2 Infos zu den Kunden (Geprächs- und Telefonnotizen)
  334.  
  335. Sie  haben für jeden Eintrag in der Kundendatei die Möglichkeit eine  Notiz 
  336. zu  schreiben.   Der  Aufruf  der  Seite  für  Notizen  erfolgt  über   die 
  337. Kundendialogbox.  Sie  sehen  dort einen Knopf "Info".  Ein Klick  mit  der 
  338. linken  Maustaste  läßt  eine  Dialogbox mit 15 Zeilen  zu  je  65  Zeichen 
  339. erscheinen.  Hier  lassen  sich Telefonnotizen,  Termine  und  vieles  mehr 
  340. vermerken. Wenn bei einem Kunden eine Notiz angelegt wurde, so erscheint in 
  341. der Kundendialogbox hinter dem "Info" ein kleiner Haken als Erinnerung. Die 
  342. Suchroutine kann auch die Infotexte einbeziehen,  wenn der Knopf "Info"  in 
  343. der Dialogbox "Suchen" aktiviert wird.
  344.  
  345. 3.3 Wiedervorlage eines Kunden (Aquisition)
  346.  
  347. Manchmal  ist  es sinnvoll nach einem Gespräch mit einem  Kunden  zu  einem 
  348. bestimmten Datum an dieses Gespräch (diesen Kunden) erinnert zu werden. Für 
  349. solch  eine Funktion hat sich der Begriff Aquisition  eingebürgert.  Tragen 
  350. Sie  in  das  Zeitfeld  "Erinnern"  das  Datum  ein,   zu  dem  Sie  diesen 
  351. Kundeneintrag wieder vorgelegt bekommen wollen.  Wenn Sie an diesem Tag das 
  352. Programm starten,  so ist das Kundenfenster bereits geöffnet, und Sie sehen 
  353. alle  Kundennamen  an  die Sie an diesem Tag  oder  davor  erinnert  werden 
  354. wollten.
  355.  
  356. 3.4 Ausgabe der Kundendaten
  357.  
  358. Mit  dem  integrierten  Ausgabeformat-Editor können  Sie  alle  Drucklisten 
  359. selbst  definieren.  Wenn Sie den Knopf Ausgabe auf den  Drucker  aktiviert 
  360. haben,  können  Sie  mit dem Knopf "Format ändern"  das  gewünschte  Format 
  361. laden,  oder in der erscheinenden Dialogbox editieren und  abspeichern.  In 
  362. der  Dialogbox  "Drucken"  wird der Name des  aktiven  Ausgabeformates  an-
  363. gezeigt. Mehr dazu in Kapitel 9.
  364.  
  365. 3.5 Verschiedene VKs für Kunden
  366.  
  367. Ab Version 2.82 ist es möglich jedem Kunden einen der drei Staffelpreise zu 
  368. zu  ordnen.  Für  diese Einstellung befindet sich ein  Pop-Up-Menü  in  der 
  369. Kundendialogbox.  Die  Voreinstellung  ist "Menge",  das heißt  der  Kunden 
  370. bekommt  je  nach der für diesen Artikel  eingestellten  Mengenstaffel  den 
  371. Preis zugeordnet.  Stellen Sie "VK1" ,  "VK2" oder "VK3" ein, so wird immer 
  372. der eingestellte Preis für diesen Kunden verwendet.
  373.  
  374. 3.6 Auslandskunden ohne MwSt
  375.  
  376. Sie  können  alle Kunden,  die als ausländische Kunden keine MwSt  zu  ent-
  377. richten haben markieren.  Dafür steht der Knopf "ohne MwSt" in der  Kunden-
  378. dialogbox zur Verfügung.  Alle Rechnungen für diese Kunden werden ohne MwSt 
  379. gedruckt. Aber Achtung! Dieses Verfahren ist nur an Endverbraucher oder ins 
  380. nicht europäische Ausland anzuwenden.  In Gebiete des europäischen  Binnen-
  381. marktes  sind  Warenlieferungen nur  mit  Umsatzsteueridentifikationsnummer 
  382. ohne  MwSt  möglich.  Bitte  informieren Sie sich bezüglich  der  zur  Zeit 
  383. geltenden Bestimmungen bei Ihrem Finanzamt.
  384.  
  385.  
  386.  
  387. 3.7 Kundendatensätze filtern
  388.  
  389. In der täglichen Anwendungspraxis kommt es recht häufig vor,  daß man einen 
  390. bestimmten Teil seiner Kundendaten angezeigt bekommen möchte.  Bisher mußte 
  391. man  das Suchkriterium angeben,  die Dialogbox verlassen  und  anschließend 
  392. noch das Pop-Up-Menü aufrufen.  Dieses Prozedere wurde zu Recht kritisiert. 
  393. Wir haben deshalb in die Dialogbox "Suchen" den Knopf "filtern" eingebaut.
  394. Sie geben jetzt das Suchkriterium ein und aktivieren den Knopf "filtern".
  395.  
  396.  
  397. 3.8 Erweiterung der Kundengruppen in der Kundendatei
  398.  
  399. Zu den bereits bekannten Gruppen  Kunde,  Lieferant,  Interessent,  Privat, 
  400. Mitarbeiter sind die Gruppen "Gruppe 6" bis "Gruppe 8" gekommen. Sie können 
  401. somit Ihren Kundenstamm aufgliedern,  oder nach Regionen auseinanderhalten, 
  402. oder eine Einteilung nach Ihren Vorstellungen vornehmen.
  403.  
  404. 3.9 Ersatz der Dialogbox gegen ein GEM-Fenster
  405.  
  406. Im  Zeichen  von  Multitasking Betriebssystemen wie  MultiTOS  oder  Magix! 
  407. werden  wir alle Dialogboxen in GEM-Fenster umbauen.  Ein solches  Eingabe-
  408. fenster blokiert kein anderes Programm im Hintergrund.  Außerdem können Sie 
  409. die Informationen aus dem GEM-Fenster auch noch lesen und ändern,  wenn Sie 
  410. bereits in einem anderen Programmteil von F_M magnum sind!
  411. Leider  können  Sie  ein  solches Fenster nicht  mehr  mit  der  Taste  "c" 
  412. schließen.
  413.  
  414.  
  415. 4. Artikelverwaltung
  416.  
  417.  
  418. Auch für die Artikel ist jetzt eine Sortierfunktion eingebaut  worden.  Sie 
  419. erreichen  diese  über das Pop-Up-Menü "Artikel".  Die von  Ihnen  gewählte 
  420. Positionierung  der  Artikel in den verschiedenen Untergruppen  geht  dabei 
  421. natürlich nicht verloren.  Sie können immer wieder in die alte  Reihenfolge 
  422. zurückschalten!
  423.  
  424.  
  425. Für  jeden Artikel können Sie das Gewicht angeben.  Mit einem  Schalter  im 
  426. Pop-Up-Menü  "Formular" läßt sich der Ausdruck des Gewichts der  kompletten 
  427. Lieferung einschalten.  Diese Funktion ist besonders interessant,  wenn die 
  428. Verpackungs-  und  Versandkosten  gewichtsabhängig  berechnet  werden.  Die 
  429. Eingabedialogbox   für   Artikel  enthält  jetzt  auch  eine   Auswahl   an 
  430. Maßeinheiten für die Artikel. 
  431. In  der Dialogbox "Druckparameter" kann der Ausdruck der Gewichte  für  die 
  432. Einzelpositionen der Rechnung eingeschaltet werden.
  433.  
  434. 4.1 Artikellisten erstellen und ausgeben (Drucker oder Datei)
  435.  
  436. Alle Ausgabelisten lassen sich jetzt frei definieren. Bevor Sie die Ausgabe 
  437. auf  den  Drucker  oder in eine Datei starten,  können Sie  mit  dem  Knopf 
  438. "Format  ändern" eine Dialogbox aufrufen in der das Ausgabeformat  geladen, 
  439. geändert und gespeichert werden kann.  Kapitel 9 zeigt im Einzelnen, wie es 
  440. gemacht wird.
  441.  
  442. 4.2 Skontobetrag berechnen und drucken
  443.  
  444. Ihre  Rechnungen  können  je  nach Wunsch  mit  dem  Skontobetrag  und  dem 
  445. Zahlungsziel  versehen  werden.  Der  Skontobetrag  und  das  dazugehörende 
  446. Zahlungsziel werden in der Menüleiste bei "Einstellungen" unter "Parameter" 
  447. eingetragen. Der Schalter um die Berechnung und den Druck des Skontobetrags 
  448. zu aktivieren befindet sich im Pop-Up-Menü "Formular".  Wenn nun der  Kunde 
  449. abzüglich Skonto gezahlt hat,  rufen Sie den Fakturierungssatz wie  gewohnt 
  450. auf  und aktivieren den Knopf "Skonto".  Erst dann wählen Sie die  Funktion 
  451. "erledigt"  an.  Sofort erscheint die Buchungsdialogbox mit der  geänderten 
  452. Einnahmebuchung  in der Sie jetzt nur noch das korrekte Geldkonto  auf  dem 
  453. die Zahlung einging,  anklicken.  Sie könnten hier übrigens, wenn das nötig 
  454. wäre, auch den Betrag noch manuell verändern!
  455.  
  456. 4.3 Anzeige der verkauften Stückzahlen
  457. Das  Artikelfenster  zeigt  Ihnen  jetzt auch  als  letzte  Eintragung  die 
  458. Stückzahl  die  von  diesem Artikel bis jetzt  verkauft  wurde.  Diese  In-
  459. formation kann z.B.  mit der Inventurliste ausgedruckt werden.  Sie  können 
  460. die Stückzahlen über die Funktion "Verkaufte zurücksetzen" wieder  löschen. 
  461. Der Zeitraum nach dem dies geschieht kann frei gewählt werden.
  462.  
  463. 4.4 Rabatt ein- und ausschalten
  464.  
  465. Der  Schalter  für  die Rabattfunktion befindet  sich  jetzt  zur  bequemen 
  466. Bedienung im Pop-Up-Menü "Formular". So können Sie leicht die eine Rechnung 
  467. mit  Rabatt,  andere wieder ohne erstellen.  Dieser Schalter wirkt auf  den 
  468. Kundenrabatt   (Eintragung  Kundendialogbox)  und  auf   den   Mengenrabatt 
  469. (Eintragung unter Parameter).
  470.  
  471. 4.5 Zusatztexte bei der Artikelbezeichnung
  472.  
  473. Wenn Ihnen die 78 Zeichen für den Artikeltext nicht reichen,  können Sie ab 
  474. Version  2.71  weitere 29 Zeilen zu 78 Zeichen  verwenden.  Solche  Artikel 
  475. können zur Zeit jedoch nicht in Artikelgruppen eingebunden werden!
  476. Diese Zusatztexte geben Sie in der Artikeldialogbox unter "Info" ein.
  477. Sie  können  natürliche  in der fertig  zusammengestellten  Rechnung  diese 
  478. Infozeilen  editieren.  Wenn Sie einen Doppelklick auf die  zu  verändernde 
  479. Zeile machen erscheint eine dafür vorgesehene Dialogbox. 
  480.  
  481. 4.6 Einkaufspreise bei Bestellungen editieren
  482.  
  483. Bisher konnten Sie nur den Verkaufspreis Ihrer Waren manuell  eingeben.  Ab 
  484. V.  2.71  ist  dies auch für Bestellungen möglich.  Wenn Sie  einmal  einen 
  485. Einkaufspreis  ausgehandelt  haben,  der  nur  für  diese  eine  Bestellung 
  486. günstiger ist, ist es nicht sinnvoll den EK dauerhaft zu ändern. Sie tragen 
  487. bei der Artikelauswahl jetzt einfach den geänderten EK ein.
  488.  
  489. 4.7 Anzeige der bereits bestellten Artikelmengen in der Artikelauswahl
  490.  
  491. Damit  Sie  bei der Anfertigung Ihrer Bestellungen  immer  wissen,  ob  und 
  492. wieviel Sie von diesem Artikel bereits nachbestellt haben, wird Ihnen diese 
  493. Zahl jetzt auch in der Artikelbox angezeigt. 
  494. Da  die Aktualisierung dieser Zahlen bei vielen Aufträgen und  Bestellungen 
  495. leider  recht zeitaufwendig ist,  können Sie wählen,  ob diese  Überprüfung 
  496. prinzipiell bei jedem Auftrag und jeder Bestellung vorgenommen  wird,  oder 
  497. nur  manuell  zu einem selbst zu bestimmenden  Zeitpunkt.  Die  Einstellung 
  498. erfolgt  in  der Dialogbox "Parameter".  Ist die Zahl der Aufträge  in  der 
  499. Fakturierung kann es durchaus zu Wartezeiten von ca. 60 Sekunden kommen.
  500. Wenn Sie eine manuelle Aktualisierung wünschen, wird diese über das Pop-Up-
  501. Menü "Artikel" vorgenommen.  Rufen Sie die Funktion "<Auftrag" im  Artikel-
  502. fenster,  oder die Funktion "Auftrag OK" im Fakturierungsfenster auf. Unter 
  503. Umständen  müssen  Sie anschließend die Funktion "Alle" ausführen  um  alle 
  504. Artikel sehen zu können.
  505.  
  506. Wenn  Sie einen Artikel bereits mehrfach in Aufträgen stehen haben so  kann 
  507. es vorkommen,  daß die vorhandene Ware die Nachfrage nicht mehr deckt.  Bei 
  508. einem  Auftrag wird ja der Lagerbestand nicht verändert!  Immer wenn  solch 
  509. ein  Fall  auftritt,  werden  Sie jetzt bereits bei  der  Erstellung  eines 
  510. Auftrages mit dem Hinweis "Bestand zur gering für neuen Auftrag" gewarnt.
  511.  
  512.  
  513.  
  514. 4.8 Anzeige der Lieferanten für Bestellungen
  515.  
  516. Damit  Sie  nicht  mehr lange nach den  Lieferanten  suchen  müssen,  deren 
  517. Artikel in Ihrem Lager unter dem Soll-Wert sind, haben wir die Artikelliste 
  518. mit der Lieferantenliste verbunden. Immer wenn Sie die Funktion "<Soll" bei 
  519. den  Artikeln  benutzen werden im Kundenfenster nur  noch  die  Lieferanten 
  520. gezeigt, die zu diesen Artikeln gehören. 
  521.  
  522. 5.  Die Formulare
  523.  
  524.  
  525. 5.1 Zusatztexte
  526.  
  527. Die  Dialogbox für die Zusatztexte ist etwas verändert  worden.  Sie  haben 
  528. jetzt 29 Zeilen mit 78 Zeichen für die Eingabe. Außerdem wurde die Zahl der 
  529. speicherbaren Texte auf 10 erhöht.  Um den Komfort zu erhöhen,  wird  jeder 
  530. Formularart ein Text zugeordnet und erscheint automatisch im  Formular.  So 
  531. können Sie für Angebote und Rechnungen die zugehörigen Texte sofort  sehen, 
  532. aber bei Bedarf natürlich wie bisher editieren.
  533. Falls Sie mehrere Texte kombinieren möchten, ist das ebenfalls möglich.
  534. Halten Sie die linke Shifttaste gedrückt und klicken Sie auf den Knopf  des 
  535. gewünschten Textes.  Dieser wird dann in die nächste freie Zeile eingefügt. 
  536. So lassen sich verschiedene Texte untereinander kombinieren.
  537. Zu dem Eingabefeld "Ihr Zeichen" haben wir jetzt auch noch ein Feld mit der 
  538. Bezeichnung "Unser Zeichen" eingebaut.
  539.  
  540. Für  den Fall,  daß Sie einen voreingestellten Zusatztext einmal nicht  mit 
  541. dem  Formular  ausdrucken wollen,  müssen Sie die  Dialogbox  "Zusatztexte" 
  542. aufrufen und in einer Zeile ein Leerzeichen (Spacetaste) eingeben. Wenn Sie 
  543. die  Dialogbox  anschließend  über   "OK"  verlassen  ist  der   Zusatztext 
  544. verschwunden.
  545.  
  546. 5.2 Aufträge
  547.  
  548. Sie  können  mit  der magnum-Version auch  offene  Aufträge  verwalten  und 
  549. automatisch  bei  Wareneingang zu Rechnungen machen.  Sie  benötigen  keine 
  550. Ablage  für nicht erledigte Bestellungen mehr,  weil das Lager  nicht  aus-
  551. reichend  Ware  hatte.  Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel 6,  in  dem  das 
  552. Erstellen von Aufträgen ausführlich beschrieben wird.
  553.  
  554. 5.3 Briefe (Kurzbrief)
  555.  
  556. Für  den  Fall,  daß Sie mal schnell einem Kunden/Lieferanten  einen  Brief 
  557. schreiben wollen,  benötigen Sie fortan keine externe Textverwaltung  mehr, 
  558. wenn  Sie  keine  Ansprüche  an  die  Formatierung  des  Textes,  oder  die 
  559. Schriftarten  haben.  Mit der Eintragung "Brief" im Pop-Up-Menü  "Formular" 
  560. erhalten  Sie  eine  leere Seite,  die nur die  Anschrift  des  angewählten 
  561. Kundensatzes zeigt und Ihren Absender enthält (falls Sie diesen  mitdrucken 
  562. wollen).
  563. Durch  einen  Doppelklick  auf diese Seite erreichen Sie  wie  gewohnt  die 
  564. Dialogbox  für die Zusatztexte.  Geben Sie hier den Text ein und  verlassen 
  565. Sie die Dialogbox mit "OK".  Der Text kann 29 Zeilen mit je 78 Zeichen lang 
  566. sein!  Den so erstellten Brief können Sie jetzt bequem per Fax verschicken, 
  567. oder Ausdrucken. Wenn Sie ein Firmenlogo in FIRST_MILLION integriert haben, 
  568. so erfolgt der Ausdruck mit diesem.  
  569.  
  570. 5.4 Zwei Mehrwertsteuersätze in  einer Rechnung
  571.  
  572. Bisher   wurde   auf  einer  Rechnung  nur  die   Summe   der   enthaltenen 
  573. Mehrwertsteuer  ausgedruckt.  In magnum wird für den Fall,  daß  Sie  beide 
  574. Steuersätze  im  Formular  enthalten haben,  jede  Mehrwertsteuer  und  der 
  575.  
  576.  
  577. dazugehörende  Bruttobetrag  unterhalb der  Bruttogesamtsumme  noch  einmal 
  578. extra ausgewiesen. Auch die Gewinnübersicht (F10-Fenster) zeigt Ihnen beide 
  579. Mehrwertsteuersätze getrennt an.
  580.  
  581. 5.5 "kopieren" von Fakturierungssätzen
  582.  
  583. Das  Pop-Up-Menü  "Formular" enthält die Funktion  "kopieren".  Mit  dieser 
  584. Funktion  können Sie jeden Fakturierungssatz kopieren.  Sinnvoll wird  dies 
  585. zum  Beispiel  bei Angeboten,  die Sie an verschiedene  Kunden  verschicken 
  586. wollen.  Nach  dem Kopieren können Sie das Angebot mit einer neuen  Adresse 
  587. versehen, indem Sie in der Kundenliste einen neuen Kunden aktivieren.
  588.  
  589.      Rufen  Sie  den betreffenden Datensatz aus der  Fakturierung  auf  und 
  590.      übernehmen Sie in. Er erscheint dann im Formularfenster.
  591.  
  592.      Wählen Sie die Funktion "kopieren" aus.
  593.  
  594.      Gehen  Sie  mittels der F2-Taste in das Kundenfenster und  wählen  den 
  595.      Kunden aus, an den dieses Angebot gehen soll.
  596.  
  597.      Mit der Taste F3 gelangen Sie wieder ins Formularfenster  zurück.  Das 
  598.      Angebot hat jetzt einen neuen Adressaten,  und eine neue  Fakturnummer 
  599.      erhalten.
  600.  
  601.      In  der  Dialogbox "Zusatztexte" müssen Sie jetzt eventuell  noch  die 
  602.      Eintragung unter "Unser Zeichen" und "Ihr Zeichen" ändern.
  603.  
  604. Prinzipiell können Sie jede Formularart kopieren und wieder verwenden.
  605.  
  606. 5.6 Lieferscheine drucken, Lieferscheine zusammenfassen
  607.  
  608. Wenn Sie einen Lieferschein drucken, erscheint eine Dialogbox mit der Frage 
  609. "Ware  vom  Lager  abziehen".  Sie  können also auch  wenn  Sie  nur  einen 
  610. Lieferschein ohne Rechnung erstellen das Lager aktualisieren  lassen.  Dies 
  611. ist  immer  dann  sinnvoll,  wenn  Sie  kostenlose  Ansichtsexemplare  oder 
  612. Werbestücke  verschicken.  Wurde  vorher  eine Rechnung  gedruckt  bei  der 
  613. bereits  das Lager aktualisiert wurde erscheint beim Ausdruck  des  Liefer-
  614. scheins keine weitere Dialogbox.
  615. Für  den Fall,  daß Ihr Kunde mehrere Lieferungen bekommen soll,  aber  nur 
  616. eine  Sammelrechnung  können Sie mit der Funktion "Zusammenfassen"  in  der 
  617. Fakturierung  diese Lieferschein mit "Shift" + linker Maustaste  aktivieren 
  618. und in ein gemeinsames Formular übertragen.  Dieses Formular wird dann  mit 
  619. dem Pop-Up-Menü "Formular" zur Rechnung.
  620.  
  621. 5.7 Aktualisierung des Lagers bei Aufträgen oder Bestellungen
  622.  
  623. Immer wenn Sie einen Auftrag in die Fakturierung übernommen haben,  muß die 
  624. Artikelverwaltung  über  den  Warenumsatz  informiert  werden.  Werden  zum 
  625. Beispiel von einem Artikel 4 Stück für einen Kunden vorgemerkt, so steht in 
  626. der  Artikelauswahlbox unter der Rubrik "In Aufträgen" eine  4.  Sie  sehen 
  627. daran sofort welche Stückzahlen von dieser Ware nachbestellt werden müssen. 
  628. Damit  Sie dann bei den Bestellungen nicht den Überblick  verlieren  werden 
  629. auch die Mengen angezeigt,  die Sie bereits bestellt haben.  Nur durch  den 
  630. Abgleich  beider  Zahlen  kann  eine  vernünftige  Lagerhaltung  ermöglicht 
  631. werden.
  632. Nun  tritt aber das Problem auf,  daß bei jedem Auftrag den Sie  anfertigen 
  633. die komplette Artikelliste durchgecheckt werden muß, damit die Zahlen unter 
  634. "in  Aufträgen" korrigiert werden können.  Bei umfangreichen  Artikellisten 
  635. und  vielen Aufträgen in der Fakturierung ist es  recht  zeitaufwendig.  So 
  636. empfinden  unsere  Kunden  die  von der  enormen  Geschwindigkeit  von  F_M 
  637. verwöhnt  sind die sekundenlange Wartezeit als unakzeptabel,  zu Recht  wie 
  638. wir meinen. Es ist ja auch nicht unbedingt notwendig, daß für jeden Auftrag 
  639. einzeln die Zahlen auf den neuesten Stand gebracht werden.  
  640.  
  641. Hier  genügt es eigentlich vor dem Anfertigen der Bestellungen  einmal  die 
  642. Zahlen zu aktualisieren.
  643. Sie können selbst entscheiden, ob die Daten der Artikelliste immer oder nur 
  644. manuell aktualisiert werden.  Diese Einstellung nehmen Sie in der Dialogbox 
  645. "Parameter" vor.
  646. Wenn  Sie  die  Aktualisierung der in  den  Aufträgen  befindlichen  Mengen 
  647. manuell vornehmen wollen,  müssen Sie einmal den Filter "< Auftrag" im Pop-
  648. Up-Menü "Artikel" aufrufen.  Sie sehen anschließend alle Artikel angezeigt, 
  649. deren Lagerbestand nicht ausreicht um die Aufträge auszuführen.  Rufen  Sie 
  650. jetzt die Lieferanten auf und erstellen Sie die notwendigen Bestellungen.
  651.  
  652.  
  653. 6. Fakturierung
  654.  
  655.  
  656. 6.1 automatische Verbuchung von Einkäufen
  657.  
  658. Bisher wurde zwar die Bestellung, die Sie mit FIRST_MILLION erstellt hatten 
  659. in die Fakturierung gespeichert,  wenn dann die Lieferung eintraf mußte der 
  660. Betrag  trotzdem noch per Hand in die Buchhaltung eingetragen  werden.  Sie 
  661. können  nun  genauso wie bei den Rechnungen eine Bestellung aus  der  Liste 
  662. aufrufen und mit "erledigt" weiterverarbeiten. Als erstes erhalten Sie eine 
  663. Buchungsdialogbox in der der Text,  der Betrag, das Datum und der MwSt-Satz 
  664. schon eingetragen sind.  Sie können hier wenn nötig den Betrag noch ändern. 
  665. Das wird immer dann notwendig sein,  wenn Sie bei der Bestellung Transport-
  666. kosten,   Verpackungskosten   und  Skonto  nicht   berücksichtigt   hatten. 
  667. Anschließend  können  Sie die Ware zum  Lagerbestand  automatisch  addieren 
  668. lassen.
  669.  
  670. 6.2 Ändern der Fakturnummer
  671.  
  672. In  der  Dialogbox "Faktur" kann die  Fakturnummer  geändert  werden.  Aber 
  673. Vorsicht! Sie sollten mit dieser Möglichkeit sehr sparsam, oder besser noch 
  674. nur im Notfall arbeiten.  Aber manchmal ist es sinnvoll, da man einen alten 
  675. Faktursatz mit einer neuen Fakturnummer sofort wieder verschicken kann. Sie 
  676. ersparen sich dann das Zusammenstellen der Artikel.
  677.  
  678. 6.3 Filter "aktueller Kunde"
  679.  
  680. Die Fakturierung hat einen weiteren Filter erhalten.  Sie können sich  alle 
  681. Vorgänge zu dem Kunden (Lieferanten) anzeigen lassen,  der in der Kunden  & 
  682. Lieferantenverwaltung angewählt wurde.
  683.  
  684. 6.4 Fakturierungssätze auslagern
  685.  
  686. Bisher war es nicht möglich alte Fakturierungssätze abzuspeichern.  Wenn es 
  687. mal  knapp  wurde konnten diese Daten nur gelöscht  werden.  Das  war  eine 
  688. Einschränkung  mit  der all diejenigen,  die irgendwann  einmal  eine  alte 
  689. Rechnung,  ein  altes  Angebot oder einen  anderen  Fakturierungssatz  noch 
  690. einmal sehen wollten nur sehr schlecht leben konnten.
  691. Sie  können jetzt die Fakturierungssätze eines beliebigen Zeitraumes  durch 
  692. abspeichern auslagern und so aus dem Hauptspeicher entfernen.  Benutzen Sie 
  693. dafür die Funktion "auslagern" im Pop-Up-Menü "Faktur".
  694. Zum  Laden eines bestimmten Zeitraums rufen Sie dann die  Funktion  "Laden" 
  695. aus dem gleichen Pop-Up-Menü auf.
  696.  
  697. 6.5 Zusammenfassen von Fakturierungsvorgängen
  698.  
  699. Manchmal  möchte  man einem Kunden nicht drei kleine  Rechnungen  schicken, 
  700. sondern lieber am Monatsende eine Sammelrechnung.  Es kann auch  vorkommen, 
  701. daß  ein  Kunde mit drei Rechnungen im Mahnverfahren  steht.  Dann  ist  es 
  702. sinnvoll  diese Fakturierungsvorgänge zusammenzufassen zu einem neuen  Vor-
  703. gang.    Dafür   finden   Sie   im   Pop-Up-Menü   "Faktur"   den   Eintrag 
  704. "Zusammenfassen".  Bevor  Sie diese Funktion aufrufen müssen Sie  die  ent-
  705. sprechenden  Faktursätze mit der Shifttaste und der linken Maustaste  akti-
  706. vieren (inverse Darstellung).
  707. Haben Sie mit Ihren Kunden monatliche Sammelrechnungen ausgemacht,  ist  es 
  708. sinnvoll bei den entsprechenden Teillieferungen lediglich Lieferscheine  zu 
  709. schicken, die dann zu einer Rechnung zusammengefaßt werden. 
  710.  
  711. 7. Offene Aufträge
  712.  
  713. Wenn  Sie  über  ein kleines Lager verfügen,  werden Sie  nicht  bei  jeder 
  714. Bestellung alle Artikel sofort liefern können.  Vielmehr müssen Sie  selbst 
  715. diese Artikel erst ordern.  Um bei Ihrem Lieferanten vernünftige Preise  zu 
  716. erhalten, werden Sie nicht jeden Artikel einzeln bestellen. 
  717. Allein  die  enormen  Verpackungs- und Portokosten  verbieten  ein  solches 
  718. vorgehen.  Bisher  mußten Sie über Karteikästen oder ein  gutes  Gedächtnis 
  719. verfügen, wenn Sie offene Aufträge  nach Wareneingang erledigen wollten.
  720.  
  721. Dieses Problem übernimmt jetzt FIRST_MILLION.
  722.  
  723. gehen Sie wie folgt vor:
  724.  
  725. I.
  726.  
  727. Erstellen  Sie  wie gewohnt eine Rechnung für den Kunden.  Immer  wenn  Sie 
  728. einen Artikel verkaufen,  der nicht mehr, oder nicht in ausreichender Menge 
  729. am Lager ist,  erscheint die Warnbox "nicht ausreichend am  Lager".  Diesen 
  730. Hinweis  quittieren Sie weiterhin mit der Return-Taste,  oder  durch  einen 
  731. Mausklick auf den Knopf "OK". Die Rechnung enthält anschließend den Hinweis 
  732. "nicht lieferbar".  Sie können dann als Zusatztext den Hinweis "die Artikel 
  733. mit  dem  Hinweis  nicht lieferbar werden  innerhalb  von....  Tagen  nach-
  734. geliefert" hinzufügen.
  735. Die Rechnungssumme ist dabei ohne den Wert der Nachlieferungen berechnet.
  736. Drucken  Sie jetzt Ihre Rechnung aus,  und verschicken Sie die  vorhandenen 
  737. Artikel.
  738.  
  739. II.  Rufen Sie nach dem Drucken der Rechnung das Pop-Up-Menü "Formular" auf 
  740. und  wählen  Sie  die Funktion "Kopieren" an.  Sie  werden  dann  in  einer 
  741. Dialogbox  gefragt ob der Inhalt der ganzen Rechnung,  oder nur  die  nicht 
  742. vorhandenen,  und deshalb nicht gelieferten Artikel kopiert werden  sollen. 
  743. Hier  klicken Sie auf den Knopf "nicht lieferbar",  das  Programm  erstellt 
  744. dann mit allen nicht lieferbaren Positionen einen Auftrag.
  745. Diesen  Auftrag können Sie ausdrucken,  oder lediglich in die  Fakturierung 
  746. übergeben.  In jedem Fall muß die Übergabe durch die Funktion "Drucken"  im 
  747. Pop-Up-Menü "Formular" ausgelöst werden.  In der dann erscheinenden Dialog-
  748. box können Sie zwischen "Drucken" und "Faktur" wählen. Egal welche Funktion 
  749. Sie hier wählen, der Vorgang ist sofort in der Fakturierung gespeichert.
  750. Sie  haben  jetzt  in  der  Fakturierung  einen  Auftrag,   den  Sie   nach 
  751. Wareneingang in eine Rechnung verwandeln können. Damit Sie aber auch wissen 
  752. welche Artikel Sie zur Erledigung Ihrer Aufträge noch bestellen müssen, hat 
  753. sich  die  Artikelverwaltung  die  Art  und  Menge  der  in  den  Aufträgen 
  754. befindlichen Positionen gemerkt.  Diese Zahl steht in der Artikelauswahlbox 
  755. im  Feld  "in Aufträgen".  Um nun die notwendigen Bestellungen in  den  für 
  756. Ihren  Betrieb sinnvollen Zeiträumen vornehmen zu können müssen Sie in  das 
  757. Artikelfenster wechseln.
  758.  
  759. III.
  760.  
  761. Wenn  Sie  einen Lieferanten in Ihrer Kunden &  Lieferantendatei  aktiviert 
  762. haben,  werden  Ihnen  im  Artikelfenster wie gewohnt  nur  die  zu  diesem 
  763. Lieferanten gehörenden Artikel angezeigt.  Das Pop-Up-Menü "Artikel" ist um 
  764. die Funktion "< Auftrag" erweitert worden.  Wird diese Funktion  aufgerufen, 
  765. so zeigt das Artikelfenster nur die Positionen die für die offenen Aufträge 
  766. nachbestellt  werden  müssen.  Sie können jetzt  die  einzelnen  Positionen 
  767. anklicken  und die notwendige Stückzahl bestellen.  Sie sehen dafür in  der 
  768. Dialogbox  "Artikelauswahl"  die  vorhandene  Lagermenge,   die  gewünschte 
  769. Sollmenge sowie die in offenen Aufträgen enthaltene Stückzahl.  Sie  können 
  770. jetzt  die gewünschte Bestellmenge frei wählen und eine Bestellung  drucken 
  771. oder faxen.
  772. Die  Artikelauswahlbox  zeigt Ihnen auch die Zahl  der  bereits  bestellten 
  773. Mengen an.  Es kann ja sein, daß Sie wieder nachbestellen wollen, bevor die 
  774. letzte  Bestellung bei Ihnen eingetroffen ist!  So wird  wirkungsvoll  eine 
  775. Doppelbestellung vermieden!
  776.  
  777. IV.
  778.  
  779. Nachdem die Lieferung eingetroffen ist, rufen Sie die Bestellung wieder aus 
  780. der Fakturierung durch einen Doppelklick auf.  Wenn die Lieferung  komplett 
  781. war können Sie diese Bestellung als "erledigt" markieren.  Klicken Sie dazu 
  782. die  Funktion "erledigt" an.  Als erstes erscheint eine  Buchungsdialogbox, 
  783. mit  der  Sie eine Ausgabebuchung zu dieser Bestellung  machen  können.  In 
  784. einer  zweiten  Dialogbox werden Sie gefragt ob die  Positionen  ins  Lager 
  785. addiert werden sollen (Lager add.).  Klicken Sie auf "OK" , die gelieferten 
  786. Artikel werden dadurch zum Lagerbestand addiert.  Eine Dialogbox  "Aufträge 
  787. können  ausgeführt werden" weist Sie auf die Tatsache hin,  daß  Sie  jetzt 
  788. offene Aufträge liefern können. Dazu müssen nun die entsprechenden Aufträge 
  789. aus der Fakturierung aufgerufen werden.
  790.  
  791. V.
  792.  
  793. Aktivieren  Sie  das Fenster "Fakturierung" und wählen Sie  im  Pop-Up-Menü 
  794. "Faktur"  die Funktion "Auftrag OK" aus.  Sie sehen dann alle Aufträge  die 
  795. durch  das  Auffüllen des Lagers mit neuer Ware ausgeführt  werden  können. 
  796. Rufen  Sie  einen Auftrag durch einen Doppelklick auf und  wählen  Sie  die 
  797. Funktion "Übernehmen".  Der Auftrag wird im Fenster "Formular" dargestellt. 
  798. Mittels des Pop-Up-Menü "Formular" ändern Sie den Status in "Rechnung"  und 
  799. behandeln dieses Formular wie Sie es bei Rechnungen auch sonst tun würden.
  800.  
  801. Selbstverständlich können Sie auch direkt einen Auftrag erstellen.  Das ist 
  802. immer  dann sinnvoll,  wenn Sie dem Kunden die bereits vorhandenen  Artikel 
  803. nicht vorab liefern wollen.  Dieser Auftrag wird erst dann ausgeführt, wenn 
  804. alle  Positionen  lieferbar  sind.  Geben Sie  einer  Rechnung  den  Status 
  805. "Auftrag"  und übertragen Sie diesen Auftrag mittels des befehls  "Drucken" 
  806. und "Faktur" in die Fakturierung.
  807.  
  808. 7.1 Filter "Prüfen" im Pop-Up-Menü "Formular"
  809.  
  810. Es kann vorkommen, daß Sie von einem Kunden gefragt werden, wann er mit der 
  811. Lieferung  rechnen kann.  Dazu müssen Sie natürlich über die zur Zeit  noch 
  812. nicht vorrätigen Waren informiert sein. Diese Information erhalten Sie ganz 
  813. leicht  indem  Sie  den  Auftrag des Kunden  in  der  Fakturierung  mittels 
  814. Doppelklick  aufrufen und mit der Funktion "Übernehmen" als  Formular  dar-
  815. stellen.
  816. Rufen  Sie nun das Pop-Up-Menü "Formular" auf und führen Sie  die  Funktion 
  817. "Prüfen" aus.  Das Programm schaut jetzt nach, welche Artikel inzwischen am 
  818. Lager  sind,  und  welche  nicht.  Sie können dann eine  Aussage  über  den 
  819. Bearbeitungsstand des Auftrages machen.
  820.  
  821.  
  822.  
  823. Zur Übersicht noch eine Zusammenfassung:
  824.      
  825.      Offenen Auftrag erstellen
  826.  
  827. 1. Rechnung erstellen, einige Positionen "nicht lieferbar"
  828. 2. Rechnung drucken (Drucker oder Faktur)
  829. 3. Funktion "Kopieren", aber nur "nicht lieferbare"!
  830. 4. Den entstandenen Auftrag in Fakturierung "Drucken"
  831.      
  832.      
  833.  
  834.      Bestellung
  835.  
  836. 5. Lieferanten wählen
  837. 6.  Das  Artikelfenster öffnen und Funktion "<Auftrag"  aktivieren  7.  Die 
  838. gewünschte Menge in die Bestellung übertragen
  839. 8. Bestellung drucken, Bestellung gelangt in die Fakturierung
  840.  
  841.      Wareneingang
  842.  
  843. 8. Bestellung in der Fakturierung als "erledigt" markieren."
  844. 9. Funktion "Lager add" ausführen
  845.  
  846.      Offenen Auftrag aufrufen und bearbeiten
  847.  
  848. 10.Das Fenster "Fakturierung" mit F-5 aktivieren
  849. 11.Im Pop-Up-Menü "Faktur" die Funktion "Auftrag OK" ausführen
  850. 12.Einen der angezeigten Aufträge mit Doppelklick aufrufen und "Übernehmen"
  851. 13.Machen Sie aus dem Auftrag eine Rechnung (Pop-Up-Menü "Formular")
  852.  
  853.  
  854. 8 Die Schweizer "spezial" Version
  855.  
  856.  
  857. Seit  einiger  Zeit  vertreiben  wir FIRST_MILLION  magnum  auch  in  einer 
  858. speziell auf Schweizer Verhältnisse angepaßten Version.  Die Änderungen zur 
  859. deutschen Fassung bestehen in zwei Punkten:
  860.  
  861. 8.1 Schweizer Layout unter "Druckparameter"
  862.  
  863. Mit   dieser   Funktion  schalten  Sie  um  zwischen   Mehrwertsteuer   und 
  864. Warenumsatzsteuer.
  865.  
  866. 8.2 Runden der Rappen auf ganze Vielfache von 5
  867.  
  868. Da  die  kleinste Münze in der Schweiz 5 Rappen beträgt,  muß das  bei  der 
  869. Erstellung der Bruttorechnungssumme beachtet werden.  Ein Zahlbetrag von SF 
  870. 123,88  macht eben keinen Sinn mehr.  Wir verwenden zur  Vermeidung  dieses 
  871. Problems das in der Schweiz gängige Verfahren der Rundung der  WUST,  sodaß 
  872. die Bruttorechnungssumme ganzzahlige Vielfache von 5 ergibt. Dabei wird die 
  873. Rundung  nicht  bei der Eingabe der Artikel in die  Artikelverwaltung  vor-
  874. genommen, sondern erst bei der Übernahme in ein Rechnungsformular.
  875. Die   hierfür   zuständige  Funktion  wird  ebenfalls  in   der   Dialogbox 
  876. "Druckparameter" eingeschaltet.
  877.  
  878.  
  879. 9.0 Ausgabelisten, Formate und Platzhalter
  880.  
  881.  
  882. Einigen  Anwendern waren die Ausgabemöglichkeiten von FIRST_MILLION  medium 
  883. zu   starr,   weil   die  Druckmasken  nicht  verändert   werden   konnten. 
  884. FIRST_MILLION  magnum  enthält  jetzt einen recht  einfach  zu  bedienenden 
  885. Editor für die Ausdrucke.  Natürlich ist das Erstellen eines  Druckformates 
  886. trotzdem  nicht  ganz  ohne Mühe möglich,  wenn Sie also mit  den  von  uns 
  887. vorgegebenen  Formaten  zufrieden  sind,  ändert sich  für  Sie  ersteinmal 
  888. nichts,  die Standardausdrucke sind im Ordner FORMATE beigefügt. Sie müssen 
  889. jedoch  bei  einem Update diese  Kopfformate  einmal  laden.  FIRST_MILLION 
  890. magnum  merkt  sich dann für jedes Formular das  zugehörende  Format.  Beim 
  891. nächsten Start ist es dann automatisch geladen! 
  892. 9.1 Einstellen der Formularköpfe
  893.  
  894. Es  gibt  acht  verschiedene  Ausgabeformate,   die  bei  der  Wahl   einer 
  895. Formularart  automatisch  geladen  werden.  Lediglich  die  Köpfe  für  die 
  896. Aufträge  und  die  Auftragsbestätigung,  sowie für alle  drei  Stufen  der 
  897. Zahlungserinnerung   sind   identisch.    Wir   haben   Ihnen   im   Ordner 
  898. FORMATE/FORMULARE  bereits Beispiele für den Aufbau beigelegt.  Sie  müssen 
  899. hier,  wenn  Ihnen unsere Beispielformate ausreichen,  nichts mehr  ändern. 
  900. Alle   Angaben  werden  aus  der  Lizenzeintragung  entnommen.   Um   diese 
  901. Beispielformate  zu  installieren müssen Updatekunden diese  einmal  laden. 
  902. Bitte gehen Sie wie folgt vor:
  903.  
  904. 9.1 Laden der Kopfformate bei Update/Upgrade-Installierung
  905.  
  906. Öffnen Sie das Formularfenster mit der F3 Taste.  Klicken Sie jetzt  einmal 
  907. auf das linke Fenster (Rechnungsformular-Fenster) um dieses zu  aktivieren. 
  908. Machen  Sie  mittels  des  Pop-Up-Menüs ersteinmal  aus  der  Rechnung  ein 
  909. Angebot.
  910. Jetzt  können Sie mit einem Doppelklick auf den oberen Teil  des  Angebotes 
  911. die Dialogbox "Formate editieren" aufrufen.  Im unteren Teil der  Dialogbox 
  912. befindet sich ein Auswahlknopf mit der Bezeichnung "laden". Mit einem Klick 
  913. auf diesen Knopf erscheint die Dateiauswahlbox. Suchen Sie jetzt den Ordner 
  914. "FORMATE"  auf  Ihrer Festplatte,  oder Startdiskette.  Öffnen  Sie  diesen 
  915. Ordner,  und den darin befindlichen Ordner "FORMULARE".  Sie erhalten  eine 
  916. Liste  von  Dateien,  alle  mit der Endung  ".FRM".  Laden  Sie  die  Datei 
  917. "ANGEBOT.FRM".  Verlassen  Sie jetzt die Dialogbox "Formate editieren"  mit 
  918. dem OK-Knopf. Das Formularfenster zeigt Ihnen sofort den Kopf des Angebotes 
  919. an.
  920. Für  alle  anderen Formulararten müssen jetzt  ebenfalls  die  zugehörenden 
  921. Formate aus dem Ordner FORMATE/FORMULAR einmal geladen werden. Wenn Sie das 
  922. Programm anschließend über "Ende" verlassen,  werden die Kopfformate in der 
  923. MILLION.INF abgespeichert und stehen beim nächsten Programmstart sofort zur 
  924. Verfügung.
  925.  
  926. Aber kommen wir jetzt zur Beschreibung, wie Änderungen gemacht werden, wenn 
  927. Ihnen  die Standardformate nicht gefallen.  Öffnen Sie das  Formularfenster 
  928. mit der Taste F3.  Stellen Sie die Formularart ein, die Sie ändern möchten. 
  929. Machen  Sie einen Doppelklick auf den oberen Teil des Fensters.  Es  öffnet 
  930. sich  eine Dialogbox in der bereits einige Platzhalter die für die  Kunden-
  931. anschrift  und  Ihren Absender nötig sind stehen.  Mit  dem  Knopf  "laden" 
  932. können  Sie  die  Dateiauswahlbox  aufrufen und  aus  dem  Ordner  FORMATE-
  933. \FORMULARE  eine andere Datei laden.  Der Knopf "speichern" ermöglicht  das 
  934. Abspeichern einer geänderten Maske.  Mit dem Pfeil unten links scrollen Sie 
  935. zu den unteren Zeilen der Formatmaske.
  936. Auf der rechten Seite sehen Sie die Absendereintragungen.
  937. Wenn  Sie eine Grafik mitdrucken,  müssen Sie die Absenderangaben  löschen. 
  938. Wenn Sie die Änderungen dieser Maske abgespeichert haben, und die Dialogbox 
  939. mit "OK" verlassen,  sehen Sie sofort im Formularfenster die Änderungen. So 
  940. läßt sich leicht erkennen,  ob die gewünschten Veränderungen auch  wirklich 
  941. umgesetzt wurden!
  942.  
  943. In   der  gleichen  Weise  verfahren  Sie  jetzt  bitte  für  die   anderen 
  944. Formulararten, wenn es notwendig ist!
  945. Sie können so natürlich auch mehrere verschiedene Formulare für  Rechnungen 
  946. oder Briefe zusammenstellen und bei Bedarf jeweils das entsprechende Format 
  947. laden.
  948.  
  949. 9.2 Einstellen der Ausdrucke der Kundendatei
  950.  
  951. Mit   der  Dialogbox  "Ausgabeformate"  können  Sie  die  Kundenliste   und 
  952. Adressaufkleber  nach Belieben gestalten (Soweit die von  Ihnen  benötigten 
  953. Platzhalter  vorhanden sind).  Diese Dialogbox erscheint,  wenn Sie in  der 
  954. Dialogbox  "Drucken" auf den Knopf "Format ändern" klicken.  Der  Name  des 
  955. aktuellen Ausgabeformats wird dabei immer in der Dialogbox  angezeigt.  Sie 
  956. können  jetzt  selbst bestimmen,  welche Informationen in  der  Kundenliste 
  957. wohin  gedruckt werden sollen.  Auch den Aufbau der Adressetiketten  können 
  958. Sie   nach   Ihren  Vorstellungen  ändern.   Sie  können   beliebig   viele 
  959. Ausgabeformate   definieren   und  abspeichern.   
  960. Über  die  8 Auswahlknöpfe können Sie schnell  zwischen  den  verschiedenen 
  961. Druckformaten in der Dialogbox hin und her schalten.
  962. Bei  Bedarf wird das entsprechende Format einfach nachgeladen.  Der  Ordner 
  963. KUNDEN enthält bereits zwei Beispieldateien.  Die Datei KUNDEN.FRM erstellt 
  964. die  Ausdrucke  wie gewohnt.  Jeder Datensatz enthält  mehrere  Zeilen  un-
  965. tereinander. Im Format K_LI_1ZE.FRM werden nur die Adressen und Telefonnum-
  966. mern in einer Zeile untereinander ausgegeben. Zwischen jedem Datensatz wird 
  967. eine Leerzeile gedruckt. Das Programm erkennt eine Leerzeile immer an einem 
  968. Leerzeichen  am  Anfang  der letzten Zeile.  Wenn  Sie  mehrere  Leerzeilen 
  969. zwischen den Datensätzen drucken wollen, müssen Sie auch in mehreren Zeilen 
  970. untereinander jeweils am Anfang der Zeile ein Leerzeichen setzen.
  971.  
  972. 9.3 Einstellen der Ausdrucke für die Artikeldatei
  973.  
  974. Ebenso  wie  in  der Kundendatei enthält die  Dialogbox  "Drucken"  in  der 
  975. Artikeldatei  einen  Auswahlknopf "Formate  ändern".  Mit  dieser  Funktion 
  976. erhalten  Sie die Dialogbox "Ausgabeformate".  Hier können Sie mittels  des 
  977. Knopfes  "Laden"  ein  bestehendes Format aus  dem  Ordner  ARTIKEL  laden, 
  978. editieren und wieder speichern.  Wir haben bereits zwei Beispieldateien für 
  979. Sie vorbereitet. Sie können an diesen Beispielen leicht nachvollziehen, wie 
  980. Sie  selbst eine Ausgabedatei erstellen können.  Auch in  dieser  Dialogbox 
  981. lassen  sich  8 häufig verwendete Druckformate  einstellen,  die  dann  auf 
  982. Knopfdruck erreichbar sind.
  983.  
  984. 9.4 Einstellen der Ausdrucke für die Buchungsliste
  985.  
  986. Auch  die  Ausgabe der Buchhaltungsdaten kann jetzt  editiert  werden.  Die 
  987. Einstellung  der  Ausgabeformate funktioniert analog zu  der  Kunden-  oder 
  988. Artikelliste. Die entsprechenden Platzhalter für die Erstellung der Formate 
  989. befinden sich in Kapitel 9.7
  990.  
  991. 9.5 Einstellen der Ausdrucke für die Fakturierungsliste
  992.  
  993. Auch  die  Fakturierung  kann  ab  Version  2.71  selbst  erstellte  Listen 
  994. ausgeben. Die neuen Platzhalter finden Sie in Kapitel 9.8!
  995.  
  996. 9.6 Überschriften für den Listendruck
  997.  
  998. Wenn  Sie  Ihren Ausdrucken eine  passende  Überschrift,  auch  mehrzeilig, 
  999. mitgeben wollen,  ist dies im Formateditor ebenfalls möglich.  Sie brauchen 
  1000. dafür  nur  vor jede Zeile der Überschrift ein  Paragraphenzeichen  (§)  zu 
  1001. setzen. Diese Zeile wird dann nur einmal gedruckt.
  1002.  
  1003. 9.7 Die Clipboardfunktion
  1004.  
  1005. Sie können zeilenweise Daten in das Clipboard kopieren und von dort  wieder 
  1006. zurückholen. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
  1007.  
  1008. Control C : kopiert eine Zeile in das Clipboard
  1009. Control X : schneidet eine Zeile aus und kopiert sie ins Clipboard
  1010. Control V : kopiert eine Zeile aus dem Clipboard an die Cursorposition
  1011.  
  1012. Diese  Funktionen  erleichtern das  Zusammenstellen  eines  Ausgabeformates 
  1013. erheblich!
  1014.  
  1015. 9.8 Die Serienbrieffunktion und die Platzhalter
  1016.  
  1017. Über  das Formular "Brief" läßt sich schnell ein Kurzbrief an einen  Kunden 
  1018. schreiben.  Für umfangreiche Rundschreiben,  Mailings und Werbeaktionen ist 
  1019. diese  Funktion  natürlich nicht geeignet.  Wir haben deshalb  eine  eigene 
  1020. Serienbrieffunktion für FIRST_MILLION vorgesehen. Zuerst müssen Sie, wie im 
  1021. Handbuch   von  FIRST_MILLION  medium  beschrieben,   mit  einem   externen 
  1022. Texteditor  den eigentlichen Brief erstellen.  Hierzu eignet sich der  gute 
  1023. alte  Editor  "FIRST_WORD" sehr  gut.  Die  mit  FIRST_WORD  eingestellten 
  1024. Schriftattribute werden dabei automatisch übernommen.  Fettgedruckte  Teile 
  1025. des  Briefes werden dann von FIRST_MILLION auch in Fettdruck  wiedergegeben 
  1026. usw..  FIRST_MILLION  magnum  kann nun aber außerdem  die  Platzhalter  der 
  1027. Kundendatei  in den Text einbinden und drucken.  Sie können also  auch  den 
  1028. zweiten  Absatz mit der persönlichen Anrede beginnen lassen,  oder auf  das 
  1029. letzte Rechnungsdatum verweisen.
  1030. Die Auswahl des zu druckenden Serienbriefs wird nicht mehr umständlich über 
  1031. F6  ausgeführt,  sondern dort,  wo diese Funktion auch  hingehört,  in  der 
  1032. Dialogbox  "Drucken"  die  zur  Kundenverwaltung  gehört.   Unterhalb   des 
  1033. Auswahlknopfes  für  den Serienbriefdruck befindet sich ein  Feld  für  die 
  1034. Pfadeingabe.  Ein  Klick mit der linken Maustaste auf dieses Feld ruft  die 
  1035. Dateiauswahlbox auf. Suchen Sie hier das entsprechende Dokument aus.
  1036.  
  1037.  
  1038. 9.9 Die Liste der vorhandenen Platzhalter
  1039.  
  1040. **************** Steuerzeichen ***********************
  1041.  
  1042. "FE1"         Fett, die 1 steht für Einschalten
  1043. "FE0"               die 0 steht für Ausschalten
  1044. "US1"         Unterstrichen (1 = einschalten)
  1045. "US0"                       (0 = ausschalten)
  1046. "IT1"         Italic        (1 = einschalten)
  1047. "IT0"                       (0 = ausschalten)
  1048. "BR1"         Breit         (1 = einschalten)
  1049. "BR0"                       (0 = ausschalten)
  1050. "SP1"         Superscript   (1 = einschalten)
  1051. "SP0"                       (0 = ausschalten)
  1052. "SB1"         Subscript     (1 = einschalten)
  1053. "SB0"                       (0 = ausschalten)
  1054. "LF"          Zeilenvorschub, mehrere "LF" hintereinander
  1055.               erzeugen auch entsprechend viele Zeilenvorschübe
  1056. "FF"          Seitenvorschub, wird dieser Platzhalter ver-
  1057.               wendet, macht der Drucker einen Seitenvorschub
  1058. "XPxx"   Spaltenposition immer 2-stellig dezimal
  1059. "DXaabbcc...."   Drucker-Codes beliebig viele 2-stellige HEX-Zahlen
  1060.  
  1061.  
  1062. Diese  HEX-Zahlen  für  die  verschiedenen  Zeichensätze,  Schriftattribute 
  1063. finden Sie in dem Handbuch zu Ihrem Drucker. Schreiben Sie diese HEX-Zahlen 
  1064. ohne Komma oder Leertaste hintereinander.
  1065.  
  1066. ***************** Kunden **********************
  1067.  
  1068. "KANREDE"     
  1069. "KNAME1"      
  1070. "KNAME2"      
  1071. "KORT"         
  1072. "KSTRASSE"
  1073. "KTEL"   
  1074. "KFAX"
  1075. "KBANK"
  1076. "KBLZ"
  1077. "KKTONR"
  1078. "KNUMMER"
  1079. "KBEMERK1"
  1080. "KBEMERK2"
  1081. "KUMSATZ"
  1082. "KDATUM"    letzte Rechnung
  1083. "KZAHLART"
  1084. "KEIGNR"    eigene Kundennr. beim Lieferanten
  1085. "KTXTANR"   selbst editierte Anrede z.B. "Monsieur Legrande" usw.
  1086. "KINFO01" bis "KINFO16"  die Infozeilen 1 bis 16
  1087.  
  1088.  
  1089.  
  1090. Die folgenden Platzhalter sind nur für den Ausdruck auf Adressetiketten 
  1091. mit drei nebeneinander angeordneten Aufklebern gedacht. Solche Etiketten
  1092. müssen vor allem von Besitzern eines Laserdruckers verwendet werden,
  1093. zum Beispieldie Etiketten von BOEDER, Best.Nr.:51 100. 
  1094. Im Ordner FORMATE 
  1095. gibt es eine Beispieldatei mit dem Namen LASER_3X.FRM, die den Aufbau
  1096. besser erklärt, als 1000 Worte.
  1097.  
  1098. "K2ANREDE"         für die zweite Anschrift einer Zeile
  1099. "K2NAME1"          muß natürlich noch die Position angegeben
  1100. "K2NAME2"          werden; "XPxx". Die Position steht dann immer
  1101.                    vor dem Platzhalter
  1102. "K2ORT"            
  1103. "K2STRASSE"
  1104. "K3ANREDE"        nur für die dritte Anschrift einer Zeile
  1105. "K3NAME1"         Auch hier darf die Positionsangabe nicht
  1106. "K3NAME2"         fehlen!
  1107. "K3ORT"
  1108. "K3STRASSE"
  1109. ****************** Artikel ***************
  1110. "ATEXT"     Artikeltext
  1111. "ANR"       Artikelnummer
  1112. "ANETTO"    vk1 netto
  1113. "ABRUTTO"   vk1 brutto
  1114. "ANETTO2"   vk2 netto
  1115. "ABRUTTO2"  vk2 brutto
  1116. "ANETTO3"   vk3 netto
  1117. "ABRUTTO3"  vk3 brutto
  1118. "AEKNETTO"  ek  netto
  1119. "AEKWERT"   netto Warenwert am Lager laut Bestand
  1120. "AMWST"     Mehrwertsteuersatz des Artikels
  1121. "AIST"      IST-Bestand des Artikels
  1122. "ASOLL"     SOLL-Bestand des Artikels
  1123. "AAUFTRAG"  zeigt wieviel sich in offenen Aufträgen befindet
  1124. "ALIEFNR"   Nr. des Lieferanten dieses Artikels
  1125. "AGEWICHT"  Gewicht des Artikels
  1126. "AVEINH"    Verpackungseinheit
  1127. "AINFOXY"   Infozeile Nummer XY, (XY: Zeile 01 bis 16)
  1128. "AVERKAUFT" Anzahl der verkauften Artikel
  1129.  
  1130. ************** Faktur ******************
  1131. "FART"            Formularart(Angebot,Rechnung,...
  1132. "FDATUM"          Datum des aktuellen Status
  1133. "FAUFTRAGDATUM"
  1134. "FUNSZEICH"       Eintrag unter "Unser Zeichen"
  1135. "FIHRZEICH"       Eintrag unter "Ihr Zeichen"
  1136. "FNUMMER"         Fakturnummer mit Datum
  1137. "FNR"             Fakturnummer ohne Datum
  1138. "FRECHDATUM"      Fakturierungsdatum einer Rechnung
  1139. "FBRUTTO0"        Bruttoanteil ohne Mwst
  1140. "FBRUTTO1"        Bruttoanteil mit Mwstsatz 1
  1141. "FBRUTTO2"        Bruttoanteil mit Mwstsatz 2
  1142. "FBRUTTO3"        Bruttoanteil mit Mwstsatz 3
  1143. "FBRUTTO"         Gesamtbruttosumme
  1144. "FNETTO"          Gesamtnettosumme
  1145. "FBEMERK"         Bemerkung
  1146. "DATUM"           Tagesdatum, der Systemzeit entnommen
  1147. "xxDATUM[,min[,typ]]"  typ = 0 -" monat ist Text, typ = 1 -" Monat ist Ziffer
  1148. Ein  Beispiel:   Sie  wollen  für  das  Fakturierungsdatum  die  numerische 
  1149. Schreibweise  einstellen.  Für  das  Datum sollen  dabei  immer  8  Zeichen 
  1150. freigehalten werden. Der Platzhalter müßte dann folgendermaßen heißen:
  1151. "FDATUM,8,1"
  1152.  
  1153.  
  1154. ***************Lizenzeintragung*************
  1155.  
  1156. Damit  neue Kunden nicht erst Ihre Ausgabeformate erstellen  müssen,  haben 
  1157. wir   die  Beispielformulare  mittels  Platzhalter   definiert,   die   die 
  1158. notwendigen Daten aus der Lizenzeintragung in die Formularköpfe kopieren.
  1159. Sie   werden  diese  Platzhalter  wahrscheinlich   nicht   benötigen,   der 
  1160. Vollständigkeit halber werde ich sie hier erwähnen.
  1161.  
  1162. "LNAME1"
  1163. "LNAME2"
  1164. "LSTRASSE"
  1165. "LORT"
  1166. "LTEL"
  1167. "LFAX"
  1168.  
  1169. ************** Buchungen *****************
  1170.  
  1171. "BDATUM"      Buchungsdatum
  1172. "BTEXT"       Buchungstext
  1173. "BBRUTTO"     Bruttobetrag
  1174. "BNETTO"      Nettobetrag
  1175. "BMWST"       Mwst in DM
  1176. "BSATZ"       Mwst in %
  1177. "BGEGEN"      Gegenkonto Abkürzung
  1178. "BGEGENNR"    Gegenkontonummer
  1179. "BGELD"       Geldkonto Abkürzung
  1180. "BGELDNR"     Geldkontonummer
  1181. "BNR"         Buchungsnummer
  1182.  
  1183. **********Feldlängendefinition***************
  1184. Um  die  Länge  eines  Ausgabefeldes  zu  definieren,   können  Sie   jedem 
  1185. Platzhalter  eine minimale und eine maximale Feldlänge zuordnen.  Dies  ist 
  1186. sinnvoll für die Listenausgabe innerhalb der Kunden- und Artikeldatei.  Der 
  1187. Text eines Artikels kann so auf 20 Zeichen beschränkt werden.  Die Minimale 
  1188. Zeichenzahl gibt an,  wieviel Zeichen beim Druck für diesen Platzhalter auf 
  1189. jeden Fall freigehalten werden,  auch wenn der Text kürzer sein sollte. Die 
  1190. maximale Zeichenzahl gibt an,  wieviele Zeichen eines Platzhalter  gedruckt 
  1191. werden, auch wenn dieses Wort länger ist. Beide Zahlen werden innerhalb des 
  1192. Platzhalters  durch Komma voneinander getrennt eingegeben.  Oft  genügt  es 
  1193. jedoch die minimale Zeichenzahl anzugeben.
  1194.  
  1195. "ATEXT,20,19" :  Vom Artikeltext werden die ersten 19 Zeichen gedruckt.  Es 
  1196. werden aber insgesamt 20 Zeichen einer Zeile für diesen Text  freigehalten. 
  1197. Zwischen  dem Artikeltext und dem nächsten Platzhalter ist also  immer  ein 
  1198. Zeichen  frei.  Das  erhöht die Übersicht  innerhalb  der  Liste.  Außerdem 
  1199. erreichen  Sie  so,  daß die Spalten der Liste  immer  genau  untereinander 
  1200. stehen. Sie können selbstverständlich auch nur die minimale Breite angeben. 
  1201. Dann steht zwischen den Worten jedoch kein Leerzeichen!
  1202.  
  1203. Bei Zahlen steht die erste Zahl für die Gesamtbreite inklusive  Komma.  Die 
  1204. zweite Zahl steht für die Anzahl der Nachkommastellen.
  1205. "ANETTO,8,2" : Diese Angabe läßt Platz für 5 Stellen vor dem Komma und zwei 
  1206. Stellen nach dem Komma. Sollte der Betrag mehr als 5 Vorkommastellen haben, 
  1207. so werden mehr gedruckt.
  1208.  
  1209. Bitte  teilen Sie uns mit,  welche Platzhalter für  Ihre  Anwendung  noch 
  1210. fehlen. Wir werden dann gegebenenfalls diese Liste erweitern!
  1211.  
  1212. Wie immer haben wir wieder einmal jede Menge Tipfehler versteckt.  Wer alle 
  1213. findet und uns diese schriftlich mitteilt, bekommt einen Schokokeks!
  1214.  
  1215. Wir würden uns freuen,  wenn Ihnen unser Programm gefällt und Sie 
  1216. die  Voll-Version bestellen.  Falls Ihnen Funktionen fehlen  oder 
  1217. Sie Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an uns.
  1218.  
  1219. Ihr SOFTBÄR-Team
  1220.  
  1221. Ing. H. J. Konzeck                  Dipl. Ing. S. Hartmann
  1222. Richardstr. 60                      Allerstr. 11
  1223.  
  1224. D-12055 Berlin                      D-12049 Berlin
  1225.  
  1226. Tel. (030) 685 33 12                Tel/Fax.(030) 622 68 84
  1227. Fax. (030) 685 83 52
  1228.  
  1229.             E-Mail(Mausnetz): Siegfried Hartmann @ B
  1230.